內控專員崗位職責

時間：2022-09-22 08:37:44 崗位職責我要投稿

內控專員崗位職責通用

　　在現實社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的內控專員崗位職責通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內控專員崗位職責通用

內控專員崗位職責通用1

　　1)協助建立公司的預算管理體系，建立相應配套的執行、控制機制，監督和控制預算責任部門的日常支出和預算執行情況并進行分析匯總;

　　2)建立財務模型，深度分析企業盈利能力，成本結構，并對經營目標進行預測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議;

　　3)編制并審核城市公司財務管理報表，撰寫經營分析報告;

　　1.參與設計、并協助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;

　　2.按照公司制度、管理流程的規定，對業務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;

　　3.參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的各項工作;

　　4.協助公司IPO合規性工作的實施，具體跟進執行;

　　5.協助財務經理進行預算控制，監督預算執行情況;

　　6.其他領導交辦的'工作。

　　1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃，開展各類經營審計工作及專項審計工作;

　　2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設，組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準，促進審計流程系統化、規范化;

　　3.審批具體項目的審計方案，主導實施重大審計項目;

　　4.對審計結果、審計報告進行審核，并負責向上級領導匯報;

　　5.審閱財務報告及工作底稿，按規定記錄，審計過程清晰、結論全面客觀;

　　6.監督審計建議的執行，組織實施后續審計工作;

　　7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，組織審計人員了解國家財務準則要求;

　　8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

　　9.主持內部控制體系的修訂優化工作，組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

　　10.組織編制公司核心管理和業務流程，并不斷優化調整;

　　11.組織建設公司各級管理制度，并不斷修訂、更新以健全完善;

　　12.組織對接外部專業咨詢服務機構，統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目，指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

　　13.指導監督下屬人員的工作完成情況，組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

　　14.完成上級領導交辦的其它工作。

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