稽核員崗位職責(zé)

稽核員崗位職責(zé)

　　在當(dāng)下社會，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的稽核員崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

稽核員崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)公司管理體系/內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù) 。

　　2. 對應(yīng)公司稽核室協(xié)助董事會及經(jīng)理人檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,并適時提供改進(jìn)建議,以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度之依據(jù)。

　　3. 擬訂年度稽核計劃書,進(jìn)行確實執(zhí)行,據(jù)以檢查公司之內(nèi)部控制制度,并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報告。

　　4. 負(fù)責(zé)對于檢查所發(fā)現(xiàn)之內(nèi)部控制制度缺失及異�，F(xiàn)象,據(jù)實揭露于稽核報告,并于該報告陳核加以追蹤,定期作成追蹤報告。

　　5. 負(fù)責(zé)成本管控之稽查。

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。

　　2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。

　　3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會計報告，并核對相符。

　　4、參加起草、修訂、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

　　5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項進(jìn)行事前審核。

　　6、配合有關(guān)部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

　　7、協(xié)助主任加強(qiáng)會計基礎(chǔ)管理工作。

　　8、完成月、季、年度財務(wù)報告工作。

　　9、辦理會計證年檢工作。

　　10、做好財務(wù)軟件升級的審查，微機(jī)記帳單位的定期檢查驗收工作。

　　11、制定會計核算科目體系。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　稽核制度

　　稽核制度是國家或企業(yè)內(nèi)部控制制度的重要組成部分，是指在國家或公司企業(yè)內(nèi)部(企業(yè)一般為會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人)對有關(guān)會計憑證、會計賬簿,公司企業(yè)流程運作進(jìn)行審核、復(fù)查的`一種制度，該制度的建立應(yīng)當(dāng)結(jié)合稽核(會計)人員崗位責(zé)任制度一并進(jìn)行考慮。

　　其主要內(nèi)容包括：

　　（1）稽核工作的組織架構(gòu)形式和具體分工；

　　（2）稽核工作的職責(zé)、權(quán)限；

　�。�3）稽核工作的程序和基本方法；

　　（4）稽核結(jié)果的處理和使用等。

稽核員崗位職責(zé)2

　　1.按照稽査工作要求，結(jié)合實際情況做好相應(yīng)的稽查工作,并認(rèn)真實施和總結(jié)，保證完成規(guī)定的稽查時限和頻次要求。

　　2.監(jiān)督檢査儲匯業(yè)務(wù)部門有關(guān)金融法律、法規(guī)和郵政儲匯各項業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行情況;監(jiān)督檢査儲匯業(yè)務(wù)管理人員、業(yè)務(wù)人員履職情況，并負(fù)責(zé)對儲匯從業(yè)人員違規(guī)行為進(jìn)行處罰。

　　3.接受上級儲匯稽査機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，執(zhí)行上級稽査機(jī)構(gòu)指派的.稽查任務(wù)。

　　4.及時向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報重大稽查事項，對嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為提交局領(lǐng)導(dǎo)共同研究處理，并及時向上級稽查機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門匯報。

　　5.參與調(diào)查儲匯資金案件，掌握案件情況及處理結(jié)果，做好案件分析及上報工作。

　　6.負(fù)責(zé)對所轄網(wǎng)點業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場檢查和實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)可疑及時查證落實。

　　7.負(fù)責(zé)對相關(guān)人員反映的儲匯方面的問題進(jìn)行查證落實。

　　8.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

稽核員崗位職責(zé)3

　　審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級別：員工

　　三、直接上司：財務(wù)部主管

　　四、下屬對象：

　　五、主要職責(zé)：

　　1、審查記帳的.完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

　　3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

　　4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。

　　6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

　　7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

　　3、中專文化程度身體健康，精力充沛。

稽核員崗位職責(zé)4

　　1.宣傳貫徹國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內(nèi)開展用電稽查活動，協(xié)助處理用電糾紛。

　　3.負(fù)責(zé)填寫“用電檢查工作單”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行響應(yīng)任務(wù)，工作終結(jié)后，將工作單存檔。

　　4.認(rèn)真履行用電檢查職責(zé)，隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。

　　5.嚴(yán)厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。

　　6.負(fù)責(zé)執(zhí)行用電稽查工作計劃和培訓(xùn)計劃。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核員崗位職責(zé)5

　　1.日常工作內(nèi)容：

　　(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機(jī)報表、電腦報表是否一致，檢査清機(jī)報表是否跳號等。

　　(2)負(fù)責(zé)核算每日“商務(wù)中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應(yīng)項目的數(shù)據(jù)是否相同。

　　(3)負(fù)責(zé)核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。

　　(4)核算前臺當(dāng)天未結(jié)客賬的余額是否正確。

　　(5)負(fù)責(zé)完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報告表和各部門收入明細(xì)表。

　　(6)檢査退款單上客人的.簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。

　　(7)負(fù)責(zé)檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。

　　(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。

　　2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費、服務(wù)費及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報表。

　　3.月末的工作內(nèi)容：

　　(1)負(fù)責(zé)核對月末本崗位所屬賬戶的余額。

　　(2)將各部門當(dāng)月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。

　　(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。

　　4.監(jiān)督工作內(nèi)容：

　　(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進(jìn)行。

　　(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度。

稽核員崗位職責(zé)6

　　[管理層級關(guān)系]

　　直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理

　　[崗位職責(zé)]

　　1、執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會計核算工作。

　　2、根據(jù)各項財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。

　　3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的.預(yù)算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。

　　4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。

　　5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。

　　6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。

　　7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。

　　8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。

　　9、審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。

　　10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動分析工作。

　　11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。

　　12、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。

　　13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。

稽核員崗位職責(zé)7

　　1.嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》、《財務(wù)通則》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極采取措施進(jìn)行處理。

　　2.按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的'問題，要提出修正的意見和建議。

　　3.審核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會計分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。

　　4.審查賬簿記錄是否合法和真實。

　　5.審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。

　　6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。

稽核員崗位職責(zé)8

　　1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳貫徹執(zhí)行水務(wù)法律、法規(guī)，公開、公正地行使法律、法規(guī)賦予的'職權(quán)。

　　2.嚴(yán)格按執(zhí)法程序文明執(zhí)法,在辦案時應(yīng)以處罰一起、教育一片為原則，嚴(yán)禁逼、供、信;做到以客觀事實為依據(jù)，適用法律規(guī)范、準(zhǔn)確。

　　3.履行日常巡查，發(fā)現(xiàn)水務(wù)違法行為線索，及時調(diào)查取證。做好現(xiàn)場取證照片、制作現(xiàn)場勘驗圖、現(xiàn)場勘驗筆錄、當(dāng)事人或旁證人調(diào)查筆錄，出具調(diào)查通知、責(zé)令停止違法行為通知書等法律文書。

　　4.監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)水事違法案件應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，建立水務(wù)行政執(zhí)法臺賬，不自作主張，不隨意發(fā)出法律文書。

　　5.加強(qiáng)調(diào)査研究，不斷提高自身執(zhí)法綜合能力，做到無錯案、假案，經(jīng)得起行政訴訟、復(fù)議的審議。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的.印章。

　　2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、 按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6、負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

　　8、 負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

　　9、 裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

　　10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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