材料會計崗位職責（精選25篇）
在我們平凡的日常里，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的材料會計崗位職責，希望能夠幫助到大家。
材料會計崗位職責 1
1.在財會部經理的指導下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關制度規定并提出建議，材料會計崗位職責。
2.審核存貨采購、領用、消耗的相關原始憑證，據以填制記賬憑證，交復核會計復核。
3.根據復核會計復核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。
4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的.材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料電腦明細賬進行核對，對發票未來的材料進行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監督。
7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。
8.按時參加有關清產核資工作。
9.按時完成領導交辦的其他相關工作。
材料會計崗位職責 2
1、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業務的.填制，會計賬簿的登記工作;按規定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行余額調節表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作，嚴格按規定會同出納開戶銀行營業柜臺辦理大額存款業務，妥善保管銀行存款預留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現金庫存余額。
5、印章管理工作，按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作，嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，并在工作調動，崗位調整時按規定辦理交接手續。
材料會計崗位職責 3
1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負責材料物資的明細核算;
4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的'清查盤點。
材料會計崗位職責 4
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發 是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料 收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，
4.外協隊伍的'調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有 無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了 解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記 賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
材料會計崗位職責 5
1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發票是否合法;
2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致，填寫是否規范，領用部門歸集是否正確，領料業務是否正常等;
3.對預付款業務進行跟蹤，并落實到責任人，在規定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發票;
4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;
5.負責編制材料的`相關會計報表和分析報表;
6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;
7.進行系統核算，審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;
8.執行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責任到人;
9.監控庫存物資狀態，對積壓呆滯物資及時上報;
材料會計崗位職責 6
1、采購入庫
單據審核包括如下內容： 審核發票、 銷貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要 注明所購買的商品已經金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和 固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：
(1)單據抬頭應該一致;
(2)發票真實、印章清晰;
(3)品名規格型號、數量核對一致;
(4)實際采購數量和請購單差異較大的須補請購單;
(5) 單品采購超過 20xx 元需要購銷協議， 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內部評審， 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;
(6)看系統采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入 對應科目;單據審核并簽字后轉交主辦會計和分公司總經理簽字后就 可以報賬了。
2、維護發票
(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發票， 則借方原材料為不含稅價，并錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發票的.核算方式錄入憑證，會出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統采購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬， 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一 致。
(2)發票從采購入庫單生成，根據經審核后的單價、金額進 行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購 入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。
<1>、維護發票的金額必須和做憑證的金額一致
<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。
3、制單
正常要先維護發票再制單，但包材的要先制單再維護發票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統采購入庫單核 對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以 延長周期。核對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯與系統采購出庫核對。 根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短周期， 時間長后可以延長 周期。核對：名稱、數量、領用部門、收發類別。
材料會計崗位職責 7
1、負責各項品牌賬目;
2、整理當月服務商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當期收入;
3、每月底，進行材料盤點，確認正品庫無差異;
4、每月整理數據上報總部各類報表;
5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務商確認對賬單，并收集服務商確認寄回的紙質對賬單;
6、梳理備件對賬情況，做好對分站數據的.監控作用，監督分站備件占用。
任職要求：
1、全日制專科以上學歷，專業資格：會計學或財務管理專業;
2、經驗：1年以上相關工作經歷;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、了解國家財經政策和會計、稅務法規及企業管理;
5、勤奮踏實，認真謹慎，有責任心，具有一定的監控管理能力及團隊合作精神。
材料會計崗位職責 8
材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤點等。點等。
一、材料會計以倉管員遞交的`材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。
二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。
四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。
五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算。
八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。
材料會計崗位職責 9
(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
崗位職責:
1、認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
2、規范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。
3、負責外調材料的劃價及積壓物資的`調整。
4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。
5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。
6、根據工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發料,逐步完善公司相關材料管理監管流程。
7、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中,并統計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務。
8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表,單項工程竣工后,要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預算科。
9、負責設備材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。
任職資格:
1、財務相關專業大專以上學歷,有材料會計相關證書。
2、兩年以上建筑企業會計工作經驗,熟悉施工企業流程。
3、有良好的職業操守,責任心強,有團隊合作精神。
材料會計崗位職責 10
1、及時了解并核對材料的'收發情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;
3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與發票是否一致;
4、與國外分公司的賬務對接;
4、領導布置的其他任務。
材料會計崗位職責 11
(一) 計劃
(1)根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作;
(2)做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系;
(3)做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員 采購申請及入庫情況進行對賬。
(4) 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率;
(5)完成領導臨時交辦的其他工作。
(二)報告
根據每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款 做出書面報表，報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。
(三)檢查
1、材料采購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到后再將暫估價
對材料入 庫的監督沖出，按發票重新登賬;也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決 于發票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪 種方法，已經確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的` 一致，計價的一致，并進行調賬(數量與價格) 。這也就是人們常說的“賬 賬相符”。
材料會計崗位職責 12
1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
3.填寫到貨物資的.驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
材料會計崗位職責 13
1、財務空白單據收發和登記
2、審核公司倉庫單據、各施工項目部倉庫單據審核，編制《單據審核反饋表》
3、審核供應商發票，并登記進項發票登記薄
4、審核開票通知單
5、登記材料明細賬
6、完成倉庫周報、倉庫月報
7、審核項目部盤點報告。
8、部門檔案室管理
材料會計崗位職責 14
1、及時了解并核對材料的收發情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;
3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與票據是否一致;
4、領導布置的其他任務。
5，具良好溝通能力，團隊協作精神
材料會計崗位職責 15
1、負責生產成本的核算
2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;
3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。
4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;
5、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;
6、負責編制材料的'領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;
7、領導安排的其他事務。
材料會計崗位職責 16
職位描述:
1、根據工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;
2、每月底核算各產品料、工、費成本及編制記賬憑證;
3、管理固定資產,每月不定期盤點核對固定資產及存貨賬實相符情況;
4、其他臨時性財務工作;
任職要求:
1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;
2、有工業制造業成本核算基礎,具備良好的溝通能力與執行能力
3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件
4、生產成本會計工作經驗3年以上,有服裝生產行業成本會計經驗者可適當放寬年限
面試根據能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的`,待遇面議。:
材料會計崗位職責 17
1、制作記賬憑證，按時出具余額調節表、現金盤點表;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、準確的編制提交財務統計報表、分析報告，負責成本核算;
4、負責倉庫盤點及基本賬務的.核對;
5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、協助完成其他日常事務性工作。
材料會計崗位職責 18
1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
3.填寫到貨物資的`驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
材料會計崗位職責 19
崗位描述:
1、項目材料收發、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的`真實性、及時性。
2、材料使用數據及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統計核算并定期上報,建檔保存。
3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。
4、對項目材料使用情況進行監督;對材料員的采購活動進行監督。
5、項目部安排的其它任務。
任職要求:
1、熟練操作辦公軟件專,財務會計類專業優先考慮。
2、了解現場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。
3、具有較強統計和分析能力,較強的溝通、協調能力。
4、身體健康,吃苦耐勞。
5、要求住工地,能適應建筑工地環境。
工資面議!
材料會計崗位職責 20
1、財務制度貫徹宣導：
a熟悉掌握公司財務管理方面的政策、制度并貫徹宣導。 b認真按照財務制度要求執行，良性解讀公司財務制度；
2、成本業務管理工作：
a維護物料成本。
b庫存盤點：每月定期對車間進行庫存盤點工作，并完成《庫存盤點報告》。
c管控和監督公司成本的核算，分析成本的合理性。
d保管憑證、賬表等相關成本核算資料，按月裝訂并定期歸檔。銀行對賬打印文件保管、打印和裝訂會計憑證。
e核查生產過程中的成本異常點，并提供相關資料。 f月度結賬，生產部門異常工單核查，并及時處理異常工單。
3、日常技能培訓和考核：
a加強對甲骨文系統的`學習，熟練掌握EBS操作。
b提高對數據分析的技能。c根據實際業務需求，加強財務其他方面技能學習。
4、外部機構協調及其他臨時性工作事項：a配合審計機構完成我司的審計工作。
b保持與銀行的溝通，銀行信息反饋處理的及時性。 c對上級領導臨時安排的工作，必須及時、準確的完成。
材料會計崗位職責 21
職責描述：
1、嚴格按照公司的財務制度審核報銷公司各項費用并編制相關憑證；
2、按期編制庫存現金和銀行存款日記賬，保證賬實相符以及現金安全；
3、負責及時與銀行定期對賬，收集、打印當期回單；
4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
5、負責發票的催收、整理和認證保管；
6、協助部門做好行政外勤（銀行、稅務）工作；
7、協助整理公司財務憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞；
8、完成公司領導交付的其他任務。
任職要求：
1、工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則；
2、具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識；
3、熟悉銀行結算業務和費用結算業務；
4、熟練使用相關財務軟件和辦公軟件；
5、會計證或初級會計師及以上；
6、1年以上工作經歷，有汽車行業相關工作經驗為佳。
職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、固定資產和低值易耗品的'登記和管理；
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
6、完成上級臨時交辦的事項，協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格；
2、具有扎實的會計基礎知識和工作經驗優先；
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
5、接受優秀應屆畢業生。
材料會計崗位職責 22
崗位職責：
1、審核材料物資出、入庫原始憑證手續，輸入材料物資財務專用明細帳，并與倉庫ERP庫存數據進行核對。及時了解并核對材料的收發情況;
2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;
3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與發票是否一致;
4、負責職工餐廳的帳務處理。每月配合辦公室做好新入職工的相關事項。
5、領導布置的其他任務。
任職要求：
1、性別不限，(女性已婚已育)大專以上學歷;具有初級會計師以上職稱優先;
2、熟練使用財務軟件;具備扎實的'會計核算專業知識;
3、由于此工作量較大，需要一定抗壓能力。
4、原則性強，有很強的職業道德素質。
材料會計崗位職責 23
1、負責收貨驗收，發現有異常情況向主管匯報，得到指示意見后遵照執行，經質檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳。
2、負責生產部門領料，根據生產計劃部門審核通過的領料單據照單發料，登記進銷存帳。
3、負責安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。
4、負責做好各類物料和產品的日常檢查工作，每月月末進行檢查盤點及材料成本核算，并做到賬、物二者一致。
5、負責收料單的.填開必須正確完整，供應單位名稱填寫全稱并與送貨單一致，收料單上注明單重和總重。
6、生產車間內所有物品擺放按照已劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要處理。
7、負責公司對外產品銷售客戶管理、銷量統計;報價、業務跟單、業務提成、客戶內部提成單價的落實。
材料會計崗位職責 24
1、材料核算
審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確；
審核購入材料的發票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證；
月末對供應鏈系統進行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進行核對；
負責原輔料、五金、包裝物的.月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價明細；
定期整理三個月已結算發票未到的供應商，編制報表并催收發票，使發票及時入賬；
定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產安全，為倉庫管理提供依據。
2、應付賬款對賬
定期出具對賬函，與供應商實時對賬，確保賬面金額一致；
3、整理負責的業務憑證，轉交稽核會計復核；
完成領導交辦的其他工作，確保及時完成。
材料會計崗位職責 25
1、按倉庫保管員提供的入庫單，按照物資分類進行物資總帳及分帳管理，嚴格進行分類匯總管理登記入電腦臺帳。
2、對工地倉管員統計的材料認真核對，查詢票據是否齊全，入庫信息是否準確。
3、及時了解工地材料的'收發情況，催促各項目倉管員按月及時入帳，做到當月帳款當月入帳，不跨月、不重復。
4、負責各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發票、結算單、對帳單)，并準確及時傳遞和反饋信息，及時做好分類保管
5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。
6、按時按月與財務部核對材料月報表，做到帳目核對平衡，無差異。
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