調度中心管理制度

時間：2024-10-25 14:42:45 制度我要投稿

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調度中心管理制度

　　現如今，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的調度中心管理制度，希望對大家有所幫助。

調度中心管理制度

調度中心管理制度1

　　為做好我校的物資采購，規范學校物資管理方式，加強學校財務管理，增強教師對學校財務及物資采購過程的監督，進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化，保障教育事業健康可持續發展，特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

　　一、財務公開的目的

　　實行財務公開，嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，保證收支行為的規范化;量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節約，制止奢侈浪費;增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務監督。

　　二、財務公開的原則

　　財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

　　三、財務公開的內容

　　1、學校財務規章制度，上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

　　2、學校預算編制及執行情況;

　　3、年度公用經費預算情況;

　　4、重要財產、物資的.采購和處置情況;

　　5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

　　5、教師工資情況;

　　6、各月報帳情況;

　　7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

　　四、財務公開的方式

　　1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

　　2、定期召開教職工代表會議;

　　3、校園網等校內發布信息媒體;

　　4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

　　五、財務公開的組織

　　1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

　　2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

　　六、物資采購方式

　　1、學校需要采購物資，必須經校務會討論決定;

　　2、采購時間一般安排在周末，不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

　　3、實行教師輪班參與采購，實行輪班制，根據采購數量的多少，由1名或2名教師代表參與采購，除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;

　　4、采購教師在采購過程中，原則上不允許做與采購無關的事。

　　5、采購安排除校長、學校財務，其他教師全部參與。

　　七、本制度經校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。

　　附:采購教師輪班安排表

調度中心管理制度2

　　1、財產設備管理

　　(1)根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

　　(2)部門使用的各種財產設備實行'誰主管，誰負責'的責任制，按照使用說明準確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。

　　(3)財產設備的調撥，出借必須經財務部經理或總經理審核批準，填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

　　(4)財產設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，并辦理設備帳、卡的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

　　(5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續。

　　(6)新設備的添置必須經酒店批準，會同財務部和本部門共同驗收，并填寫財務部印制的財產領用單，辦理領用手續后，登記入賬。

　　(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。

　　2、物料用品管理

　　(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

　　(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的`領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。

　　康樂中心領班負責督導和檢查。

　　(3)各種物料用品的領用，應填寫財務部印制的物料用品領用單，經部門經理審核簽字后，向財務部倉庫領取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領用單和財務部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，并由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

　　(4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經部門經理審核后，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。

　　(5)各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。