新版內(nèi)審檢查表

審核內(nèi)容

（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）

涉及

條款

審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述

審核評估

1     

過程的責任人是否明確？ 是否有能力執(zhí)行？

6.2

2     

過程的資源是否充足？是否能有效支持？

6.3

3     

是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個項目的策劃過程）

7.1

4     

在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能展開表、試生產(chǎn)控制計劃、檢驗/作業(yè)指導書、檢驗/試驗記錄、客戶確認報告、小組可行性承諾報告）

7.1

5     

產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。）

7.1.1

6     

是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對客戶所提供的各項產(chǎn)品資料的保密工作？

7.1.3

7     

是否進行設計和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階段及職責、權(quán)限？是否采用多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作？（查APQP功能展開表）

7.3.1

7.3.1.1

8     

過程設計的輸入是否文件化？是否包含了設計開發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過程能力目標/相關(guān)的產(chǎn)品過程資料？是否經(jīng)過評審？

7.3.2.2

9     

是否有識別特殊特性并在相應地方標示？（查圖紙、試生產(chǎn)控制計劃，PFMEA，檢驗/作業(yè)指導書，工序流程圖等）

7.3.2.3

10    

過程設計的輸出是否滿足輸入的要求？（查過程設計輸出資料的充分性）

7.3.3.2

11    

是否對過程設計和開發(fā)進行驗證？（查材料清單、工裝清單/檢驗條件，各項檢驗記錄）

7.3.4

12    

是否按計劃的安排對過程設計和開發(fā)進行階段評審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評審？（查評審記錄，管理評審的輸入資料）

7.3.4.1

13    

開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應商、顧客以及本公司所引起的各項變更？若有，需追問一下問題：

a)是否在實施前進行了可行性評審？是否對實施的更改進行了驗證、確認？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認資料。）

b) 針對具有專利權(quán)的設計，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認資料）。

c)如顧客有額外要求的驗證和確認，是否有被滿足？

7.1.4

14    

是否編制生產(chǎn)計劃單/流程單來計劃、安排試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設備、生產(chǎn)節(jié)拍？

7.3.5

15    

是否依照策劃好的檢驗指導書、控制計劃對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗？

7.3.5

16    

是否依照MSA計劃進行測量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計劃進行過程能力研究？

7.3.5

17    

是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認，并保留確認結(jié)果？

7.3.6

18    

是否進行包裝評價？

7.3.6

19    

是否按策劃的防錯計劃執(zhí)行防錯措施并保持記錄？

7.3.6

20    

是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認PFMEA、量產(chǎn)控制計劃、量產(chǎn)檢驗/作業(yè)指導書、按客戶要求形成的PPAP卷宗？

7.3.6

21    

如顧客有原型樣件要求時，公司是否指定樣件控制計劃？

7.3.6

22    

是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應商、設備、工裝及制造過程？是否對所有的性能試驗活動進行監(jiān)督，并及時完成和符合要求？是否有試驗需委外進行？如有，是否對外包負責，并提供技術(shù)指導？（查范例）

7.3.6

23    

是否按顧客的要求提交PPAP？

7.3.6.3

24    

所有的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認可？（查客戶的提交要求，PPAP卷宗）

7.3.6.3

25    

是否保留任何設計和開發(fā)的更改、及其評審、驗證、確認的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）

7.3.7

26    

本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否采取相應措施改善？

8.2.3

8.4/8.5