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2017內(nèi)審員考試知識(shí)點(diǎn)：記錄控制程序
內(nèi)審員適用于企業(yè)(單位)的內(nèi)部審核，熟悉企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)流程及管理職責(zé)權(quán)限，可以勝任質(zhì)量管理體系對(duì)企業(yè)本身自我完善、自我管理的一項(xiàng)基本手段和要求，擔(dān)任的是內(nèi)部管理評(píng)審，查漏，監(jiān)督，以及提出整改方案的職責(zé)。小編下面為大家整理關(guān)于記錄控制的程序，歡迎閱讀參考：
一、目的：
本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編號(hào)、借閱、歸檔、貯存、保護(hù)和處理的基本要求，保證記錄客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映管理體系活動(dòng)的過(guò)程，為各項(xiàng)工作的可追溯性及采取預(yù)
防和糾正措施提供信息。
二、適用范圍：
本程序適用于本公司的記錄以及顧客和供方的有關(guān)記錄的控制。
三、權(quán)責(zé)：
3.1.文管中心負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量記錄的完整性和保管做出安排，應(yīng)確保記錄的完整性和可追溯性;
四、作業(yè)內(nèi)容
4.1.記錄的格式審定和使用
4.1.1.相關(guān)記錄表單由相關(guān)單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與變更，須經(jīng)由文件管制中心發(fā)行且附表單編號(hào);
4.1.2.各部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工，認(rèn)真做好本部門(mén)的有關(guān)記錄;
4.1.3.記錄的填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、及時(shí)、清晰、簡(jiǎn)明;必須有記錄人簽名，符合規(guī)范的要求，有審核要求的，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字;
4.1.4無(wú)紙化方式的記錄控制按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行光盤(pán)保存。
4.2.記錄的標(biāo)識(shí)
記錄的標(biāo)識(shí)必須有記錄名稱、編號(hào)。
4.3.記錄的收集、編號(hào)
4.3.1各部門(mén)的記錄應(yīng)由本部門(mén)管理人員負(fù)責(zé)收集、編號(hào)、歸檔、貯存和防護(hù);
4.3.2各類記錄按公司要求務(wù)求齊全完整。
五、質(zhì)量記錄之管理保存及銷毀作業(yè):
5.1文管編制<<各部門(mén)表單清單>>將所有的重要的環(huán)境體系運(yùn)行的有關(guān)記錄匯總，明確管理方式。
5.2.各部門(mén)主管可指定專人為該部門(mén)質(zhì)量記錄之管理者。
5.3.保存期限除特別規(guī)定外, 一般皆保存三年。
5.4.于保存期限內(nèi)應(yīng)妥善保管記錄, 保證記錄之完整性及安全性, 避免損壞及變質(zhì)。
5.5.各類記錄應(yīng)視其性質(zhì)存放于相關(guān)單位管理,分類歸檔并標(biāo)示清楚以示區(qū)別, 保存期限內(nèi)若欲裝箱儲(chǔ)存, 應(yīng)于外箱上標(biāo)示名稱及存放日期。
5.6.逾保存期限之記錄, 由保存單位予以銷毀。
5.7.逾保存期限之記錄, 若因法律上有參考, 或知識(shí)保留之需要者, 亦可另行妥善保管,但應(yīng)加蓋作廢章以識(shí)別之。
六、記錄
各部門(mén)表單清單
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